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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021482
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.927.999
IVA
₲ 9.454.545
Retención DNCP
₲ 363.055
Retención IVA
₲ 2.836.364
Retención Renta
₲ 3.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-234195
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.909.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.927.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428229
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE NETWORKING
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas