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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
17963282
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.792.000
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 48.000
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN VICENTE FLORENTIN RECALDE
RUC
642050-8
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-233963
Monto Contrato
₲ 316.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.378.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.811.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DEL SIAF
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas