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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018423
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 35.266.200
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.868.098
IVA
₲ 3.206.018
Retención DNCP
₲ 123.111
Retención IVA
₲ 961.805
Retención Renta
₲ 1.282.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227660
Monto Contrato
₲ 801.932.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.902.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.782.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HELPDESK SOPORTE TECNICO, OPERACIONES Y REDES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas