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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.122
IVA
₲ 242.727
Retención DNCP
₲ 9.515
Retención IVA
₲ 72.818
Retención Renta
₲ 48.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
212-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102159
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.539.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac