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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035421
Monto de la Factura
₲ 688.400
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.656
IVA
₲ 62.582
Retención DNCP
₲ 2.453
Retención IVA
₲ 18.775
Retención Renta
₲ 12.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
95-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95088
Monto Contrato
₲ 19.745.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.745.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.777.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac