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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036310
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.856
IVA
₲ 195.000
Retención DNCP
₲ 7.644
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 39.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
95-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95088
Monto Contrato
₲ 19.745.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.745.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.777.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac