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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 204.979.860
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.932.119
IVA
₲ 18.634.533
Retención DNCP
₲ 730.474
Retención IVA
₲ 5.590.360
Retención Renta
₲ 3.726.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
134-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-97967
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.979.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.932.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278974
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE ARCHIVO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac