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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000003
Monto de la Factura
₲ 15.420.000
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.664.140
IVA
₲ 1.401.818
Retención DNCP
₲ 54.951
Retención IVA
₲ 420.545
Retención Renta
₲ 280.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-86419
Monto Contrato
₲ 362.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.324.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac