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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 19.435.512
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.482.819
IVA
₲ 1.766.865
Retención DNCP
₲ 69.261
Retención IVA
₲ 530.059
Retención Renta
₲ 353.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
202-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102124
Monto Contrato
₲ 81.888.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.888.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.874.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac