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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 4.296.135
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.085.546
IVA
₲ 390.558
Retención DNCP
₲ 15.310
Retención IVA
₲ 117.167
Retención Renta
₲ 78.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
202-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102124
Monto Contrato
₲ 81.888.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.888.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.874.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac