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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011678
Monto de la Factura
₲ 1.755.900
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.829
IVA
₲ 159.627
Retención DNCP
₲ 6.257
Retención IVA
₲ 47.888
Retención Renta
₲ 31.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
191-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102135
Monto Contrato
₲ 2.933.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.933.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.789.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac