- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011679
Monto de la Factura
₲ 1.177.500
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.782
IVA
₲ 107.045
Retención DNCP
₲ 4.195
Retención IVA
₲ 32.114
Retención Renta
₲ 21.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
191-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102135
Monto Contrato
₲ 2.933.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.933.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.789.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac