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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000727
Monto de la Factura
₲ 18.640.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.726.301
IVA
₲ 1.694.545
Retención DNCP
₲ 66.426
Retención IVA
₲ 508.364
Retención Renta
₲ 338.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
68-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-93848
Monto Contrato
₲ 454.960.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.960.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.659.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271643
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VÍDEO CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac