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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
1501
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
20-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-88486
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac