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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001047
Monto de la Factura
₲ 6.912.500
Nro. de Orden de Pago
2616
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.573.661
IVA
₲ 628.409
Retención DNCP
₲ 24.634
Retención IVA
₲ 188.523
Retención Renta
₲ 125.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
89-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94704
Monto Contrato
₲ 103.739.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.739.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.714.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac