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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004008
Monto de la Factura
₲ 3.298.900
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.137.194
IVA
₲ 299.900
Retención DNCP
₲ 11.756
Retención IVA
₲ 89.970
Retención Renta
₲ 59.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
189-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102146
Monto Contrato
₲ 39.710.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.710.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.763.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac