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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 31.534.000
Nro. de Orden de Pago
2540
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.988.261
IVA
₲ 2.866.727
Retención DNCP
₲ 112.376
Retención IVA
₲ 860.018
Retención Renta
₲ 573.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
90-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94703
Monto Contrato
₲ 31.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.534.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.988.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac