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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002273
Monto de la Factura
₲ 14.860.000
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.131.589
IVA
₲ 1.350.909
Retención DNCP
₲ 52.956
Retención IVA
₲ 405.273
Retención Renta
₲ 270.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
76-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-93943
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS Y EQUIPOS CLARK
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac