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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 15.140.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.397.865
IVA
₲ 1.376.364
Retención DNCP
₲ 53.953
Retención IVA
₲ 412.909
Retención Renta
₲ 275.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
76-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-93943
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS Y EQUIPOS CLARK
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac