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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. de Orden de Pago
1224
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.420
IVA
₲ 501.818
Retención DNCP
₲ 19.671
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 100.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
100-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95401
Monto Contrato
₲ 45.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.838.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS Y EQUIPOS CLARK
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac