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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 9.228.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.775.660
IVA
₲ 838.909
Retención DNCP
₲ 32.885
Retención IVA
₲ 251.673
Retención Renta
₲ 167.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
100-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95401
Monto Contrato
₲ 45.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.838.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS Y EQUIPOS CLARK
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac