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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001998
Monto de la Factura
₲ 26.986.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.663.195
IVA
₲ 2.453.273
Retención DNCP
₲ 96.168
Retención IVA
₲ 735.982
Retención Renta
₲ 490.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
176-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102151
Monto Contrato
₲ 34.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.595.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac