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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001997
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.932.658
IVA
₲ 662.727
Retención DNCP
₲ 25.979
Retención IVA
₲ 198.818
Retención Renta
₲ 132.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
176-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102151
Monto Contrato
₲ 34.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.595.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac