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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002525
Monto de la Factura
₲ 3.594.000
Nro. de Orden de Pago
2740
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.529
IVA
₲ 326.727
Retención DNCP
₲ 12.808
Retención IVA
₲ 98.318
Retención Renta
₲ 65.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
104-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95716
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.933.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.103.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac