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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 380.194.920
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.558.456
IVA
₲ 34.563.175
Retención DNCP
₲ 1.354.876
Retención IVA
₲ 10.368.953
Retención Renta
₲ 6.912.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
19-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-89198
Monto Contrato
₲ 380.194.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.194.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.558.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac