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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008612
Monto de la Factura
₲ 6.597.140
Nro. de Orden de Pago
2428
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.273.760
IVA
₲ 599.740
Retención DNCP
₲ 23.510
Retención IVA
₲ 179.922
Retención Renta
₲ 119.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
92-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94708
Monto Contrato
₲ 200.465.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.465.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.638.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac