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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
146-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-98964
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.877.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac