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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010017
Monto de la Factura
₲ 38.109.750
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.241.679
IVA
₲ 3.464.523
Retención DNCP
₲ 135.809
Retención IVA
₲ 1.039.357
Retención Renta
₲ 692.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87234
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.103.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.697.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272421
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac