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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-000147
Monto de la Factura
₲ 431.250
Nro. de Orden de Pago
1530
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.506
IVA
₲ 39.205
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.176
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-88207
Monto Contrato
₲ 16.631.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.631.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.584.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac