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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-000150
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
1904
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.155.542
IVA
₲ 1.472.727
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 250.364
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-88207
Monto Contrato
₲ 16.631.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.631.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.584.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac