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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 9.220.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.768.052
IVA
₲ 838.182
Retención DNCP
₲ 32.857
Retención IVA
₲ 251.455
Retención Renta
₲ 167.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
192-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102156
Monto Contrato
₲ 9.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.768.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac