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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000143
Monto de la Factura
₲ 42.480.500
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
20-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.398.183
IVA
₲ 3.861.864
Retención DNCP
₲ 151.385
Retención IVA
₲ 1.158.559
Retención Renta
₲ 772.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87449
Monto Contrato
₲ 241.580.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.580.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.738.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac