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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002909
Monto de la Factura
₲ 9.832.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.233.857
IVA
₲ 893.818
Retención DNCP
₲ 35.038
Retención IVA
₲ 268.145
Retención Renta
₲ 178.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 116.196
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
143-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-98642
Monto Contrato
₲ 9.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.233.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac