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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 21.296.000
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.252.109
IVA
₲ 1.936.000
Retención DNCP
₲ 75.891
Retención IVA
₲ 580.800
Retención Renta
₲ 387.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-86825
Monto Contrato
₲ 319.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.781.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271502
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CETRERIA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac