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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014876
Monto de la Factura
₲ 219.005.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.269.773
IVA
₲ 19.909.546
Retención DNCP
₲ 780.454
Retención IVA
₲ 5.972.864
Retención Renta
₲ 3.981.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
48-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91080
Monto Contrato
₲ 219.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.269.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272516
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y GASES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac