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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 198.932.000
Nro. de Orden de Pago
1764
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.234.116
IVA
₲ 18.084.727
Retención DNCP
₲ 708.921
Retención IVA
₲ 5.425.418
Retención Renta
₲ 3.616.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.946.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
32-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-90324
Monto Contrato
₲ 198.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.234.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277865
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO DE YESO ACARTONADO Y MAMPARAS DE VIDRIOS TEMPLADOS EN LOS COUNTERS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac