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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010275
Monto de la Factura
₲ 34.694.130
Nro. de Orden de Pago
1694
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.993.487
IVA
₲ 3.154.012
Retención DNCP
₲ 123.637
Retención IVA
₲ 946.204
Retención Renta
₲ 630.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
703/14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91556
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.333.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272143
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac