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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 471.000.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.912.436
IVA
₲ 42.818.182
Retención DNCP
₲ 1.678.473
Retención IVA
₲ 12.845.455
Retención Renta
₲ 8.563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
105-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95951
Monto Contrato
₲ 471.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.912.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL AIG Y AERÓDROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac