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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003831
Monto de la Factura
₲ 16.192.560
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.178.023
IVA
₲ 1.472.051
Retención DNCP
₲ 57.704
Retención IVA
₲ 441.615
Retención Renta
₲ 294.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 220.808
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
187-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102137
Monto Contrato
₲ 16.192.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.192.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.178.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac