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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 2.676.500
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.303
IVA
₲ 243.318
Retención DNCP
₲ 9.538
Retención IVA
₲ 72.995
Retención Renta
₲ 48.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
112-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-96492
Monto Contrato
₲ 2.676.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.676.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.545.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac