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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003191
Monto de la Factura
₲ 44.418.000
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.240.710
IVA
₲ 4.038.000
Retención DNCP
₲ 158.290
Retención IVA
₲ 1.211.400
Retención Renta
₲ 807.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87739
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac