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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005828
Monto de la Factura
₲ 35.982.100
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.218.323
IVA
₲ 3.271.100
Retención DNCP
₲ 128.227
Retención IVA
₲ 981.330
Retención Renta
₲ 654.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87739
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac