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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006345
Monto de la Factura
₲ 1.791.200
Nro. de Orden de Pago
2030
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.399
IVA
₲ 162.836
Retención DNCP
₲ 6.383
Retención IVA
₲ 48.851
Retención Renta
₲ 32.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87739
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac