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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004308
Monto de la Factura
₲ 48.427.500
Nro. de Orden de Pago
2485
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.053.672
IVA
₲ 4.402.500
Retención DNCP
₲ 172.578
Retención IVA
₲ 1.320.750
Retención Renta
₲ 880.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87739
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac