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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000050
Monto de la Factura
₲ 599.000.007
Nro. de Orden de Pago
1731
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.638.116
IVA
₲ 54.454.546
Retención DNCP
₲ 2.134.618
Retención IVA
₲ 16.336.364
Retención Renta
₲ 10.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
501-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91821
Monto Contrato
₲ 599.000.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.000.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.638.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272128
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac