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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 47.060.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.753.204
IVA
₲ 4.278.182
Retención DNCP
₲ 167.705
Retención IVA
₲ 1.283.455
Retención Renta
₲ 855.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
119-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-97217
Monto Contrato
₲ 99.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.327.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac