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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 17.100.187
Nro. de Orden de Pago
2458
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.957
IVA
₲ 1.554.562
Retención DNCP
₲ 60.939
Retención IVA
₲ 466.369
Retención Renta
₲ 310.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 855.009
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
43-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91375
Monto Contrato
₲ 287.051.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.051.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.628.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac