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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 26.682.261
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.040.232
IVA
₲ 2.425.660
Retención DNCP
₲ 95.086
Retención IVA
₲ 727.698
Retención Renta
₲ 485.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.334.113
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
43-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91375
Monto Contrato
₲ 287.051.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.051.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.628.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac