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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 68.253.154
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.494.851
IVA
₲ 6.204.832
Retención DNCP
₲ 243.229
Retención IVA
₲ 1.861.450
Retención Renta
₲ 1.240.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.412.658
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
43-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91375
Monto Contrato
₲ 287.051.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.051.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.628.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac