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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 178.000.000
Nro. de Orden de Pago
2871
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.274.764
IVA
₲ 16.181.818
Retención DNCP
₲ 634.327
Retención IVA
₲ 4.854.545
Retención Renta
₲ 3.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
170-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102221
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.422.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac